常德市社会科学界联合会

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 常德市社会科学界联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市社会科学界联合会单位概况

一、部门职责

常德市社会科学界联合会是中共常德市市委领导下的以推动、协调全市社会科学研究和普及为主要任务的学术性人民团体机关，归口市委宣传部管理，是党和政府联系社会科学工作者的桥梁纽带。部门主要职责是：

（一）领导和协调社会科学各社会组织的工作，负责所属社会组织的组织管理和业务指导，编印发行会刊。

（二）组织和推动所属学会开展社会科学研究和学术活动，参与全市改革开放和现代化建设重大课题攻关，为党和政府决策提供咨询，为我市社会主义物质文明和精神文明建设服务。

（三）组织和推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务，促进社会科学研究成果的转化。

（四）负责社会科学优秀成果评奖、社科应用研究成果转化鉴定，优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等优秀社会科学工作人才的评奖，市社科成果评审委员会课题立项等组织工作。

（五）协助有关部门加强社会科学队伍建设，关心和维护社会科学工作者的合法权益，及时反映其意见和要求。

（六）承担湖南省版权基层工作站（常德站）运营工作。主要包括版权登记、版权知识宣传、调解纠纷等工作。

（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室2个，所属事业单位1个，全部纳入2024年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、学会工作部（加挂普及工作部牌子）。

所属事业单位分别是：常德市社会科学发展研究中心。

（二）决算单位构成。常德市社会科学界联合会2025年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市社会科学界联合会单位本级以及所属预算单位常德市社会科学发展研究中心。 

第二部分 部门决算表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计416.55万元。与上年相比，增加17.98万元，增长4.31%，主要是因为增加了“以文绘城”项目经费。支出总计416.55万元。与上年相比，增加17.98万元，增长4.31%，主要是因为项目经费增加,公用经费压减。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障《常德通史》编纂、《当代中国的湖南常德篇》、“以文绘城”常德故事大家讲等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计416.55万元，其中：财政拨款收入416.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计416.55万元，其中：基本支出316.71万元，占76.03%；项目支出99.83万元，占23.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计416.55万元。与上年相比，增加19.98万元,增长4.79%，主要是因为项目经费增加，公用经费压减。财政拨款支出总计416.55万元。与上年相比，增加19.98万元，增长4.79%，主要是因为项目经费增加，公用经费压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出416.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.98万元，增长4.79%，主要是因为项目经费增加，公用经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出416.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出274.56万元，占65.91%；文化旅游与传媒（类）支出70.69万元，占16.97%;社会保障和就业（类）支出52.78万元，占12.67%；住房保障（类）支出18.52万元，占4.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为362.29万元，支出决算数为416.55万元，完成年初预算的114.97%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为257.98万元，支出决算为257.35万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数一部分汇总到文化和旅游（款）行政运行（项）中，没有全部汇总到此款。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

年初预算为25万元，支出决算为31.62万元，完成年初预算的126.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是结转了《常德通史》编纂项目经费9.48万元；省级专项转移支付的智库课题经费4万元未纳入年初预算。

3、       一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.8万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：结转了“以文绘城”常德故事大家讲项目经费。

4、文化旅游与体育传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.49万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含改革性补贴和绩效考核奖，结转了四言”文化研究推广专项经费10万元；追加了《当代中国的湖南常德篇》项目经费8.2万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为24.91万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的90.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数是预算系统根据本单位在编人员工资额度相关比例自动生成的金额，决算数是本单位按照保险缴费标准足额支付的金额，预算数超额下达。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为13.45万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的66.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数是预算系统根据本单位在编人员工资额度相关比例自动生成的金额，决算数是本单位按照保险缴费标准足额支付的金额，预算数超额下达。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.32万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的95.86%。年初预算数是预算系统根据本单位在编人员工资额度相关比例自动生成的金额，决算数是本单位按照住房公积金标准足额支付的金额，预算数超额下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出316.71万元，其中：

人员经费264.03万元，占基本支出的83.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费52.68万元，占基本支出的16.63%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为3.41万元，完成预算的75.78%；与上年相比减少0.78万元，降低18.62%。决算数小于预算数的主要原因是按照新出台的接待费、差旅费等管理规定，相关开支进行了压缩，导致公务接待费用降低。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.3万元，完成预算的94.29%；与上年相比减少0.19万元，降低5.44%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出，决算数等于上年数的主要原因是无此项支出。常德市社会科学界联合会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.3万元，主要是车险、油费、路桥停车费、清洗、保养等支出，完成预算的94.29%；与上年相比减少0.19万元，降低5.44%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约原则，压减“三公”经费。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，进一步压减“三公”经费，提升资金使用效率。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11%；与上年相比减少0.59万元，降低84.28%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。决算数大小于上年数的主要原因是本年的公务接待人次低于上年。2025年度共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是省社科联调研社科普及工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出52.68万元，比年初预算数减少0.9万元，降低1.67%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费用和其他交通费用。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费1.97万元，用于召开2025年社科普及主题活动月启动式、《常德通史》编纂会议、版权登记服务培训授课、“以文绘城”常德故事大家讲活动，人数3800人次三类会议。2025年本单位开支培训费0万元；2025年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额69.73万元，其中：政府采购货物支出14.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.33万元。授予中小企业合同金额69.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.73万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.35%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金63.8万元。其中，一般公共预算项目4 个63.8 万元，占一般公共预算支出总额的17.61%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部单位整体支出全年预算数420.95万元，执行数416.55万元，完成预算的98.95%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是办好《常德论坛》刊物，巩固发展学术理论阵地，出版了2期1000册；二是开展社科普及主题活动月活动，加强社科知识普及教育，完成科普作品20余个，开展“桃花源式待客之道”主题征文和研究阐释；三是抓好课题研究组织工作，广泛动员开展课题申报，选取具有理论研究价值和实践应用价值的课题纳入市级社科课题立项，完成“领导点题”课题5项、智库课题6项、专项课题74项、基础课题214项课题结题；四是尊重创新、保护版权的社会氛围得到增强，新增版权登记2598个；五是《常德通史》编纂进入创作后期阶段，已形成100余万字的初稿；六是加强社科类社会组织管理，提升社科类社会组织工作水平，注销社会组织4家、转出1家，对现有35家社会组织加强管理整治。七是开展“以文绘城”常德故事大家讲活动30余场次。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算约束性不够，受政策调整、追加经费等因素影响，在预算执行过程中客观存在实际支出与年初预算发生偏差；二是部分项目预算执行进度偏慢，由于部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度相对比较集中。下一步改进措施：一是严格按照程序对部分项目预算进行了调整，使预算更加合理；二是今后按照项目进度执行预算。

（三）评价结果应用情况。

经综合评价，市社科联2025年度绩效自评得分100分，评价结果为“优”。

1、全面梳理，完成预算编制。根据单位具体情况，详细编制单位人员经费和公用经费，不断细化公用经费预算科目，同时严格把控运转类项目经费的预算额，为后续单位开展预算绩效管理提供科学依据。

2、强化学习，开展业务培训。单位财务人员积极参加预算管理一体化系统、全省财政一体化监控规则、全市预算绩效管理培训暨预算管理一体化系统绩效管理板块等线上业务培训会，同时积极参加全市国库集中支付业务线下培训会，有效提升了我单位整体绩效管理业务水平。

3、严格绩效运行监控，强化过程管理。依托预算管理一体化系统，定期对各项预算资金执行过程中预算执行率和绩效目标实现程度开展自我监管，针对预警支出及时进行调整和规范。

4、主动公开，接受社会监督。定期公开单位整体支出绩效评价基础数据表和自评表，全面响应预算绩效信息公开工作，不断完善绩效执行工作。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附 件

2025年度常德市社会科学界联合会

部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构人员构成

市社科联是中共常德市委领导下的全市社会科学界的学术性社会团体。机关现有参公编制8个，在职干部8人，离退休人员2人。内设办公室、学会工作部（加挂普及工作部牌子）。下设事业单位市社科发展研究中心，现有事业编制5个，在职干部5人。

（二）单位主要职责

1、领导和协调社会科学各学会的工作，负责所属学会的组织管理和业务指导，编印发行会刊。

2、组织和推动所属学会开展社会科学研究和学术活动，参与全市改革开放和现代化建设重大课题攻关，为党和政府决策提供咨询，为我市社会主义物质文明和精神文明建设服务。

3、组织和推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务，促进社会科学研究成果的转化。

4、负责社会科学优秀成果评奖、社科应用研究成果转化鉴定，优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等优秀社会科学工作人才的评奖，市社科成果评审委员会课题立项等组织工作。

5、协助有关部门加强社会科学队伍建设，关心和维护社会科学工作者的合法权益，及时反映其意见和要求。

6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）财务情况

2025年年初部门预算收入362.29万元，其中：基本支出 298.49万元(人员经费244.9万元，公用经费53.58万元)，项目支出63.8万元。

2025年决算收入416.55万元，其中：基本支出316.71万元，项目支出99.84万元。

“三公经费”支出使用情况：2025年三公经费支出3.41万元，其中接待费0.11万元，公车运行维护3.3万元。

（四）       绩效目标

办好《常德论坛》刊物，巩固发展学术理论阵地；举办社科大讲堂，加强社科普及知识普及教育；抓好课题研究组织工作，广泛动员开展课题申报，选取具有理论研究价值和实践应用价值的课题纳入市级社科课题立项；尊重创新、保护版权的社会氛围得到增强；在各新闻媒体进行社科普及宣传教育工作；加强对社科类社会组织管理，提升社科类社会组织工作水平。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出完成316.71万元（其中人员经费264.03万元，公用经费52.68万元）

（二）       项目支出情况

项目支出99.83万元：社科研究及普及22.23万元；宋教仁研究会研究经费10万元；“四言”文化研究推广专项经费10万元；版权工作经费10万元；常德通史编纂经费21.6万元；“以文绘城”故专项经费17.8万元；《当代中国的湖南·常德篇》8.2万元。其中，《常德通史》编纂经费执行率为88%，是因按照新出台的接待费、差旅费等管理规定，相关开支进行了压缩；社科研究及普及经费执行率为77%，是因为按市委宣传部部署，“党的二十届四中全会精神重大社科课题研究”计划到2026年完成，对相关资金进行了结转。

三、       政府性基金预算支出情况

无

四、       国有资本经营预算支出情况

无

五、       社会保险基金预算支出情况

无

六、       部门整体支出绩效情况

本单位整体支出绩效目标实现情况如下：

1.成果转化切实加强。完成市级社科课题169项，12项成果获市级及以上领导肯定性批示，其中4项获毅君书记批示，4项得到了军锋部长的签批，13项成果获市直相关部门采纳，80项课题成果被市人大代表、政协委员采纳为提案、议案。承办的省级智库课题《湖湘文化体系中的故事常德研究》顺利结题。完成《常德论坛》编辑2期。

2.社科普及创新模式。聘请线上+线下社科普及宣讲员，完成“以文绘城”常德故事大家讲宣讲30余场次，与市侨联、市融媒体中心一道推出系列微视频20余个。推荐43个视频参加省社科普及短视频大赛，8个获奖。在省社科普及基地讲解员大赛中3名讲解员获奖，10个作品入选省优秀社科普及作品，单位获省优秀活动组织奖。

3.文史编纂有力实施。《常德通史》编纂进入创作后期阶段，已形成100余万字的初稿。编纂《当代中国的湖南·市州卷·常德篇》，已报省社科院3.6万字的审定稿。《湖湘木雕》《刘禹锡文化对当代常德的影响》分别完成了2万字的宣讲稿。

4.版权服务拓展领域。以版权保护为主题承办省社会科学普及主题活动周分场活动，举办大型专题讲座6场次，实施版权作品登记2598件。常德多件版权作品参加第十届中国国际版权博览会。

5.阵地管控坚决有效。提前化解矛盾推动“僵尸型”社会组织清理，全年依规注销社会组织4家，转出1家，严格执行上级要求，取消市级基地50家。对所属宋教仁常德研究会、市四言研究会社会组织举办的研讨会、年会学术活动以及内刊等加强指导、审核把关，确保不出现意识形态领域问题。

七、存在的问题及原因分析

1、由于单位编制较少导致经费不足，公用经费基本为刚性支出。

2、预算编制的科学性、精细化和合理性不够，与实际工作需要存在一定的偏离。

八、下一步改进措施

1、加强预算执行力度，按照时间进度开支，发现问题及时调整。

 2、进一步加强预算编制管理，全面细致地按照经济分类科目编制预算，进一步提高预算编制的全面性、精准性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，市社科联2025年部门整体支出绩效评价得分100分，评价结果等级为“优”。具体评分情况见附件。2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表及2025年度部门整体支出绩效自评表待审核后公开。

十、其他需要说明的情况

无